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Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária, conforme documento em anexo.

Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz Gustavo Florindo Inácio, conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01 (uma) diária, conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador MARCELO APARECIDO GOMES GODOI, 01 (uma) diária, conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador CÁSSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00.

Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, a restituição de despesas com combustível, conforme documento em anexo.

Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, a restituição de despesas com hospedagem, conforme documento em anexo.

Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, conforme documento em anexo.

Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, conforme documento em anexo.

Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 402,23, conforme documento em anexo.

Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 402,23, conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia institucional, TIAGO ALVES REIS SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia institucional, TIAGO ALVES REIS SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia institucional, TIAGO ALVES REIS SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia institucional, TIAGO ALVES REIS SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia institucional, TIAGO ALVES REIS SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor especial de Comunicação e mídia institucional, TIAGO ALVES REIS SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, a restituição de despesas com combustível no valor de R$ 219,36 (Duzentos e Dezenove Reais e Trinta e Seis Centavos), conforme documento em anexo.

Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, a restituição de despesas com hospedagem, conforme documento em anexo.

Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor Especial Executivo da Presidência e de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Designa os membros do Comitê Gestor de Proteção de Dados (CGPD) e o Encarregado de Tratamento de Dados, nos moldes da Lei Federal n° 13.709/2018 e da Resolução n° 21/2025.

Designa coordenadora do Coral Legislativo “Professor Zuzu” a servidora que especifica, conforme documento em anexo.

Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme documento em anexo.

Dispõe sobre a fixação de diárias mensais de acordo com a Resolução n° 002/2025, de 14 de janeiro de 2025, conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador BARTOLOMEU HONÓRIO DO NASCIMENTO FILHO, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador BARTOLOMEU HONÓRIO DO NASCIMENTO FILHO, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador BARTOLOMEU HONÓRIO DO NASCIMENTO FILHO, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária, conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador MARCELO APARECIDO GOMES GODOI, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DIVINO DOS REIS MACHADO, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder à Assessora Parlamentar, Maria de Lourdes José do Prado ressarcimento no valor de R$ 92,93 (Noventa e Dois Reais e Noventa e Três Centavos), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador José Edivar Ribeiro, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, a restituição de despesas com combustível, conforme documento em anexo.

Conceder ao Coordenador de Transportes, Luiz Gustavo Florindo Inácio, 01 (uma) diária no valor de R$ 158,83 (cento e cinquenta oito reais e oitenta e três centavos), conforme documento em anexo.

Conceder ao Vereador DANIEL MARTINS DA SILVA, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Portaria 743 - Conceder ao Vereador PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo. Portaria 743-A - Nomeia Gestor do Contrato referente ao processo 2025018785

Conceder ao Vereador PAULO JOSÉ MACHADO SUGAI, 01 (uma) diária no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor Especial Executivo da Presidência e de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.

Conceder ao Assessor Especial Executivo da Presidência e de Finanças, ÍTALO VAZ DE MELO, 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento em anexo.